主な業務責任

• 正確かつ迅速に受け取った支払い（銀行振込、小切手、現金）を処理し、適切な顧客アカウントに適用します。
• 顧客アカウントを監視し、未払い、支払い遅延、その他の不一致を特定します。
• Eメールや電話でのやり取りを通じて集金活動を開始し管理し、内部関係者と協力して請求紛争を解決します。
• アカウントの照合を実行し、SAPまたは他のERPシステム内でデータの正確性と整合性を確保します。
• 年齢別のレポートを生成して配布し、未払い残高に積極的にフォローアップします。
• 月末の締め作業をAR関連のレポートと照合を準備することでサポートします。
• 内部および外部の監査要件を満たすため、タイムリーかつ正確な文書を提供します。
• カスタマーサービス、クレジット、および営業チームと密接に協力して、顧客関連の問題を解決します。
• 自動化およびシステム改善プロジェクトを含む継続的な改善イニシアティブに参加します。

資格要件

• 会計学、財務、経営管理、または関連分野での学士号。
• 売掛金としての2〜3年の実務経験。物流業界またはサプライチェーン業界での経験はプラスです。
• SAPまたは他の主要なERPプラットフォームに精通していることが強く推奨されます。
• 詳細に注意を払った強力な分析および問題解決スキル。
• 効果的なコミュニケーションスキル（書面および口頭の両方）。
• タスクを優先し、厳しい締め切りの中で時間を効果的に管理する能力。
• 多文化の急速に変化する環境で作業する能力を持ったチーム志向の考え方。

職務内容を参照してください。